請問以下情況在帳務上應如何處理，我廠對材料供應商實行月結（如8月底結7月份的材料供應商的貨款的），但作8月份的帳時，8月份供應商的材料貨款應如何入帳。（8月份的貨款單，我需留下在9月底對帳付款的）

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你好！不知你是什么樣性質(zhì)的單位，我們單位（屬餐飲業(yè)）也是采用這種辦法來支付原料款的。這有二個好處：1、利用供應商的資金，解決資金不足問題。2、為供應原材料的質(zhì)量提供有力保證，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題可立即處理，不用入賬。因為是每天采購所以我們要求供應商發(fā)票是在雙方核對后一月一開，并且是在支付時必須要具備合法的發(fā)票才能支付。（每月末打印出應付賬款明細表，要求采購員編制的應付原料款表進行核對正確）。這樣原材料驗收入賬時是憑驗收單（驗收聯(lián)），付款時憑付款申請單位（附發(fā)票及驗收單客戶聯(lián)）。

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掛賬呀!!作為對供應商的應付?。。?/p>