組織建立了合理的內(nèi)部控制流程、制定了相應(yīng)的控制制度并協(xié)調(diào)監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行。其中包括采購(gòu)付款審批流程及權(quán)限制度、銷(xiāo)售收款流程及各部門(mén)職責(zé)、固定資產(chǎn)管理制度及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度等文件的編制和監(jiān)督實(shí)施；