我們廠是小規(guī)格納稅人， 貳零零伍年壹月份有電話申報。地稅的網(wǎng)上申報是可是沒在銀行打到這張憑證于是在帳本上一直掛這個數(shù)。銀行已扣款卻在帳上沒有做到這筆帳， 而在報表上卻掛著未交稅金。 快到年底了我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)這筆我怎么做!

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銀行補(bǔ)憑證，否則無法做帳！當(dāng)時，就應(yīng)該做進(jìn)去。

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可以到銀行補(bǔ)單，入帳后不影響月末結(jié)帳、報表。

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到扣稅的銀行補(bǔ)一張稅單就好了，不過時間過了這么久，銀行補(bǔ)單是要收費(fèi)的。以后如果發(fā)現(xiàn)這種問題，應(yīng)盡早去銀行補(bǔ)單。

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樓上說的對，你交了稅沒有做帳，到銀行補(bǔ)一張憑證，再把帳補(bǔ)上不就成了。然后再結(jié)轉(zhuǎn)。按照樓上的借，貸，就對啦。

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你的問題說得有點(diǎn)不清楚，是交了稅沒有作帳么？如果是的話把帳補(bǔ)上就行了，借：應(yīng)交稅金－－××稅 貸：銀行存款