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本質(zhì)上應(yīng)該由銷售人員負責(zé),但財務(wù)人員需要進行協(xié)調(diào)以及提供證據(jù)。應(yīng)收帳款如果不由銷售人員負責(zé)的話,就會出現(xiàn)銷售人員只管達到銷售目標(biāo)而不管客戶質(zhì)量,造成大量壞賬,而且有可能滋生腐敗。

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是你回答的不對題,你對問題的理解能力有限。除你之外的回答都不錯。

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你的問題是:公司的賬款應(yīng)由誰去收?可是我看上面幾個回答有點不對題。大家不要介意哦,我只是隨便說說我的看法的。請原諒啊。我的因答也未必大家滿意的。每個公司的都有公司的規(guī)定,應(yīng)收應(yīng)付帳款一般都是一個月到三個月之間處理。多數(shù)公司應(yīng)收應(yīng)付款都由出納負責(zé),就拿我公司來說吧。就是出納負責(zé)的(呵呵,也就是我負責(zé)了。我在珠海工作。)也可以叫經(jīng)理去收款,也可以給對方帳號叫對方的負責(zé)人匯到公司帳號。如果是同一個市也可以叫對方轉(zhuǎn)帳過來的,近的話也可以親自過去收款。遇到數(shù)目大的一般都是匯入帳號的。如果你是出納的話。我想你也應(yīng)該清楚這個流程的啊。嘻…………千萬不要說我說的是廢話哦。

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我們的做法是在財務(wù)部門設(shè)一個信用收款的崗位,由信用收款員統(tǒng)一開票聯(lián)系收款,但要求銷售人員協(xié)助進行收款。對超過三個月的呆賬信用收款員發(fā)出催款通知,要求銷售人員自行收取,超過六個月的呆賬要扣除銷售人員的考核工資。這樣做的好處是,便于應(yīng)收款及發(fā)票的統(tǒng)一管理,對客戶管理來說也比較規(guī)范。由于我們有近500個客戶單位,對應(yīng)收款管理的效果很好!

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同意玉笛飛聲的說法!

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什么公司?一般由銷售部或財務(wù)部。

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我的想法是:1、應(yīng)收賬款由財務(wù)部門每月提供應(yīng)收賬款明細表給各個銷售部門的銷售人員,人手一份!督促銷售人員盡快收回。即建立催收責(zé)任制度。2、建立應(yīng)收賬款考核制度,比如超過多少天以上的應(yīng)收賬款按照年或月利率計算扣銷售人員的獎金。3、對其他應(yīng)收款,則由財務(wù)部門每月提供與督促經(jīng)辦人員,要求其及時處理。并進行相應(yīng)的考核制度。如規(guī)定差旅費借款在出差結(jié)束后10日內(nèi)予以辦理,超期扣獎。等供參考,歡迎討論。

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不同的帳款有不同的收法!